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365bet体育在线导航关于开展2015年全市粮食库存检查市级重点检查工作
时间:2015-05-06 17:50 来源:未知 作者:监督检查 点击:
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济粮检发〔2015〕3号
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关于开展2015年全市粮食库存检查
市级重点检查工作的通知
各县、市、区粮食局：
根据山东省粮食局（鲁粮字〔2015〕43号）的通知要求，为进一步做好2015年全市粮食库存检查工作，确保全市粮食库存数量真实、质量良好、储存安全，市局研究确定，对汶上、梁山两县进行市级重点检查，现就有关事项通知如下：
一、市级检查编组分工
市局成立两个市级检查工作组，各工作组成员包括实物、统计、财务、质检等有关检查人员。
第一检查组：由市粮食局副调研员杨庆银任组长，市储备粮管理处科长唐军任副组长，市局直属企业实物、统计、财务等人员为成员，具体负责对梁山县的市级重点检查工作。
第二检查组：由市储备粮管理处主任彭高峰任组长，市储备粮管理处科长李森任副组长，市局直属企业实物、统计、财务等人员为成员，具体负责对汶上县的市级重点检查工作。
二、市级检查工作程序
市级重点检查工作在市粮食库存检查领导小组统一领导下组织实施，采取“统一组织、混合编组、综合交叉、本地回避”的原则，检查数量不低于全市粮食库存数量的20%。
（一）检查时间。市级检查时间总体安排在2015年5月12日至18日。各工作组检查人员5月12日上午9时前到市粮食局报到，统一乘车赴被检查县。
（二）查看资料。5月12日下午2时，由各市级检查工作组组长在县粮食局组织召开会议。首先听取县粮食局自查阶段的工作汇报；尔后查看自查工作原始记录、实物检查、账务检查、质量检查等各类工作底稿。
（三）实地检查。各市级检查工作组按照实际储存库点粮食库存分解登统表，组织人员进行现场检查、核实。
（四）总结讲评。现场检查结束后，各市级检查工作组汇总检查情况，对发现的问题不得迁就、不得隐瞒，并由各市级检查工作组组长进行通报讲评，反馈检查发现的问题，送达整改通知书，责 令限期整改。
三、市级重点检查内容
以2015年3月31日统计时点库存为依据，对辖区内所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价、国家临时储存粮和国家进口粮）、地方储备粮等政策性粮食进行全面检查，对存储相关政策性粮食的国有粮食企业的商品粮库存情况一并进行检查。
（一）库存粮食数量检查。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况。同时，查验企业储（代）存的中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮、商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮查清粮权归属情况。按照不同的检查方法填写《粮食库存检查工作底稿》（附表2-1、2-2、2-3）。全部货位清查完成后，填写《粮食实物检查结果登记底稿》（附表2-4）进行登记汇总。
（二）库存账务检查。重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况；账务处理合规情况；以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓情况。分别填写《粮食库存统计报表检查工作底稿》（附表3-1）、《粮食库存账账核对工作底稿》（附表3-2）、《粮食库存账实核对工作底稿》（附表3-3）。
（三）库存粮食质量检查。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮的质量指标、储存品质指标和食品安全指标。同时检查企业质量检验人员资质、企业检化设施配置、执行粮食出入库质量检验制度、企业质量档案管理情况。
（四）储备粮轮换情况检查。重点检查2014年度中央和地方储备粮轮换情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换任务执行时间以及轮换的品种、数量是否与计划一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否严格执行轮换验收制度。分别填写库存检查《中央储备粮轮换计划执行情况检查工作底稿》(附表3-4)、《中央储备粮承储情况检查工作底稿》(附表3-5)。
（五）政策性粮食补贴拨付使用情况检查。重点核实2014年度中央储备粮和地方储备粮保管费、轮换费是否及时足额拨补到代储企业，最低收购价粮食收购和保管费用是否及时足额拨补到委托收购库点。填写《政策性粮食承储企业补贴情况工作底稿》（附表3-7）。
（六）企业仓储管理情况检查。重点检查：一是资格资质情况。中央储备粮承储企业（中储粮直属企业除外）及储存中央储备粮的仓房是否具有代储资格，从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格，具有资格的企业是否符合相关条件。二是企业安全生产情况。包括安全生产制度是否健全、日常安全管理是否到位、仓储设施是否符合技术规范和有关规定、现场有无安全生产隐患。三是库存粮食储存安全情况，有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。四是仓储设施是否符合技术规范要求。
（七）企业执行国家粮食购销政策情况检查。检查企业执行国家粮食收购政策、履行政策性粮食出库情况。是否存在转圈粮、先收后轮、低收高转、以陈充新、质价不符等问题，是否存在拖延阻扰出库、索取不合理费用等问题。
（八）库存问题整改情况检查。检查企业上一年度库存检查中发现的问题是否按要求进行了整改和责任追究
四、市级检查工作经费
市里检查工作组开展市级检查期间的工作经费，包括食宿、交通等费用，均由市粮食局按照有关经费规定据实结算，往返交通工具由市粮食局统一协调安排。
五、市级检查工作要求
（一）准备工作要充分。被查县要认真做好市级检查的各项准备工作，主要是：粮食库存自查阶段的书面汇报材料；相关账务和报表；货位平面图、货位明细表；各类工作底稿以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等相关资料。同时，督促承储企业按要求配合做好库存粮食质量检查与扦样工作，提供相关工作条件，确保市级检查工作顺利进行。
（二）检查责任要明确。市检查工作组要认真落实以组长负责制为重点的检查工作责任制和责任追究制，严守工作纪律和廉政要求，严格执行安全保密等制度规定，坚决杜绝“搞形式”、“走过场”、“当老好人”、“查人情粮”的现象发生。各市级检查工作组组长对所检查的结果负全责。
（三）检查工作要细致。开展市级检查时，要逐步逐项进行检查，并形成工作底稿，不允许以抽查的形式对自查结果进行简单认定，不允许以自查工作底稿代替市级检查工作底稿。粮食库存质量安全检查，原则上不进行扦样检验，但各检查工作组应对粮食质量情况进行感官检查，发现质量异常的应进行单独扦样检验。扦样、检测完成后，有关人员要填写《粮食质量检查扦样登记表》（附表4-1）。检查中对发现的问题要详细填写《检查发现问题登统表》（附表1-14）。
（四）协调配合要密切。被检查县粮食局要切实加强组织领导，明确分工，落实责任，在市级检查时，组织有关人员给予积极的配合，并在检查器材、工作底稿、各类汇总表格、电脑、打印机办公设备等方面提供有效保障。
（五）汇总报送要按时。市检查工作组要指定专人对本组工作底稿进行汇总，所有工作底稿要有检查人员和被检查单位负责人签字，并写出市级检查工作报告。其中《粮食库存检查汇总（登统）表格》（附表1-1、1-2、1-3、1-4）由各工作组的实物、统计、财务检查人员分别填写，1-5到1-12由质检人员填写，1-13、1-14由实物检查人员填写。汇总表（附件1）由被查县粮食局主要领导和市级检查工作组组长共同确认签字。各市级检查工作组于5月20日前将市级检查工作报告、粮食库存检查汇总表[附件1（附表1-14）]和各种检查工作底稿报送市粮食局监督检查科。
2015年5月4日
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